| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/383 |
30.10.2025 |
Notebook - škôlka |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/382 |
14.10.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
119,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/381 |
1.10.2025 |
Váhy - školská jedáleň |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/380 |
17.10.2025 |
Parkovisko - samolepky, letáky |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
168,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
10.1.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/379 |
8.10.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
366,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/378 |
13.10.2025 |
Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/377 |
10.10.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
472,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/376 |
1.10.2025 |
Internet ČOV1, TIK |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
25,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/375 |
1.10.2025 |
Atlas Goralov Slovenska - kniha |
Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet |
42359678 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/374 |
16.10.2025 |
učebné pomôcky |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
135,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/373 |
10.10.2025 |
mobil škôlka |
NAY a.s. |
35739487 |
114,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/372 |
30.9.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
117,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/371 |
1.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
134,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/370 |
1.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
27.1.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/369 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
113,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/368 |
16.9.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/367 |
27.8.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
292,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/366 |
17.9.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
152,92 EUR |
