| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
25.11.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/436 |
5.11.2025 |
Podklady k tvorbe územného plánu obce |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/435 |
26.11.2025 |
Vykonanie prác na stavbe ČOV 2 Smerdžonka |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
389 669,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/434 |
13.11.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/433 |
18.11.2025 |
Za vývoz veľkoobjemový odpad |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
322,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/432 |
3.11.2025 |
Za vkonané elektorpáce ČOV 1 - ohrievače |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
382,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/431 |
15.11.2025 |
Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/430 |
1.11.2025 |
Internet ČOV1, |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
21.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/429 |
10.11.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
282,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/428 |
13.11.2025 |
Za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/427 |
10.11.2025 |
Za nájom pozemku - zastávka oproti kostolu |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/426 |
10.11.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/425 |
1.10.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/424 |
28.10.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
98,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/423 |
3.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/422 |
7.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/421 |
10.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
30,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/420 |
14.10.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
16.1.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,97 EUR |
