| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
6.8.2024 |
za telefón 7/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
6.8.2024 |
za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
345,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
19.7.2024 |
Za farbu na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
259,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
17.7.2024 |
za aktualizácie a spracovanie rozpočtov |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/227 |
16.7.2024 |
za mandátny certifikát ZEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
34,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/226 |
16.7.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/224 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/223 |
9.7.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/222 |
9.7.2024 |
Za doménu a prevádzku wwww stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
191,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/221 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
52,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/220 |
30.6.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
54,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/219 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/218 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
107,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
30.6.2024 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/216 |
30.6.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
18,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
30.6.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6,40 EUR |
