| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/347 |
1.10.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.10.2025 |
Za právnu pomoc 09/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.10.2025 |
Za vývoz TKO 9/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
388,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/344 |
30.9.2025 |
Školenie Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/343 |
24.9.2025 |
Poplatok za materiál na parkovisko - úchyt |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
174,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/342 |
22.9.2025 |
Za reklamené predmety - trunaj generácií |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
18.9.2025 |
Oprava miestnej komunikácie M5 k Rybníku |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
4 327,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/340 |
1.10.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
20.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
100,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/339 |
1.10.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
1.10.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
9.9.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
267,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
3.9.2025 |
Za vykonané elektropráce Obecný penzión revízie |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
11.9.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 474,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/334 |
1.9.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/333 |
1.9.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/332 |
1.9.2025 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
8.9.2025 |
Za pracovný odev MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
80,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
1.9.2025 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/33 |
8.1.2025 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
99,57 EUR |
