Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/180 | 9.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 103,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 21.1.2026 | Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 14.5.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 308,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/178 | 12.5.2026 | Divadelné predstavenie pre MŠ na deň matiek | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/177 | 13.5.2026 | Poplatok za doménu ČK - stránka | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 196,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/176 | 12.5.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 11.5.2026 | Spracovanie žiadosti na Envirofond | ABC Partner s.r.o. | 47701030 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 6.5.2026 | Klúčenky penzión | MOON design s.r.o. | 53482981 | 160,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/173 | 6.5.2026 | Za vývoz TKO 04/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 466,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 1.5.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/171 | 27.4.2026 | Altánky na brehu dunajcia a modernizácia autobus. | Levante group s.r.o. | 56358164 | 15 195,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/170 | 5.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 22.1.2026 | Za školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 24.4.2026 | Tabule na označenie parkovisko NKP | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 100,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 1.5.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 4.5.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 1.5.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 1.5.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 1.5.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 1.5.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |