| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/71 |
3.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/70 |
14.2.2025 |
za potraviny znížená o dobropis |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
173,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/7 |
8.1.2025 |
Členský príspevok na rok 2025 |
RZTPO |
31955151 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/68 |
1.3.2025 |
Aktualizácia progr. Topset - kataster 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
1.3.2025 |
Aktualizácia progr. Topset - cintorín 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/66 |
1.3.2025 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/65 |
1.3.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/64 |
1.3.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/63 |
3.3.2025 |
Za proj. dokum. Parkovisko Kvašné lúky |
Miroslav Leško - mi.les projekt |
50031708 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
1.3.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
28.2.2025 |
Za vývoz TKO 2/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
364,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/60 |
1.3.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/6 |
1.1.2025 |
Internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
28.2.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
60,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
27.2.2025 |
Za tabule na parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
25.2.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
117,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/56 |
24.2.2025 |
Členské za rok 2025 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
18.2.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
12.2.2025 |
Členské za rok 2025 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109,00 EUR |