| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/397 |
28.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/396 |
30.12.2024 |
čov 1 + parkovisko internet |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
390,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/395 |
16.12.2024 |
Za právnu pomoc 12/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
10.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/393 |
1.12.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
1.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
1.12.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/390 |
12.12.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/389 |
12.12.2024 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/388 |
12.12.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
45,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/387 |
12.12.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/386 |
12.12.2024 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/385 |
12.12.2024 |
Za Elektronickú registratúrnu knihu rok 2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
29.11.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/383 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
65,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/382 |
30.11.2024 |
Za vývoz TKO 11/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
416,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/381 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
21.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 2 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,51 EUR |
