Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 1.1.2026 | Za registratúrnu knihu archivovanie | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 3.2.2026 | Za vykonané elektropráce obecný penzión | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 242,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/28 | 6.2.2026 | Členské za rok 2026 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/27 | 10.2.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 124,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 1.2.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 9.2.2026 | Kancelárska stolička | JYSK s.r.o. | 35974133 | 380,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 16.6.2026 | Darčekové predmety - tašky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/247 | 16.6.2026 | Darčeková sada | MOON design s.r.o. | 53482981 | 256,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/246 | 16.6.2026 | Písacie potreby - darčekové predmety | MOON design s.r.o. | 53482981 | 200,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/245 | 15.6.2026 | Stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 10232010 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/244 | 12.6.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/243 | 15.6.2026 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 531,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/242 | 29.5.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 136,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/241 | 21.4.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/240 | 5.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 57,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 2.1.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 101,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/239 | 21.5.2026 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/238 | 5.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/237 | 10.4.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/236 | 8.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,67 EUR |