| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/64 |
23.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/63 |
25.2.2026 |
Za geodetické práce ČOV 2 |
Marek Furcoň |
54394651 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/62 |
30.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
25.2.2026 |
Materiál - laminovačka |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/60 |
18.2.2026 |
ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
212,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/6 |
8.1.2026 |
Predplatné Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/59 |
16.2.2026 |
Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 cintroín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/58 |
16.2.2026 |
Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 kataster |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
51,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/57 |
16.2.2026 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2025 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
295,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/56 |
16.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
RZTPO |
31955151 |
65,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/55 |
9.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
541,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/54 |
13.2.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/53 |
3.2.2026 |
Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/52 |
15.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/51 |
30.1.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
61,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/50 |
19.1.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/5 |
1.1.2026 |
Internet turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
213,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/49 |
19.1.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
116,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/48 |
12.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
88,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/47 |
21.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
88,01 EUR |