| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § |
10.5.2011 |
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/99 |
9.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/98 |
9.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/97 |
23.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/96 |
23.2.2026 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/95 |
3.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/94 |
10.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/93 |
13.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/92 |
20.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/91 |
24.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/90 |
27.2.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/9 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/89 |
11.3.2026 |
Za mandátny cerfitikát MŠ-administratívne poplatky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/88 |
11.3.2026 |
Za mandátny cerfitikát MŠ |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/87 |
11.3.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/86 |
13.3.2026 |
Za inštaláciu kamery |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
347,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/85 |
12.3.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/84 |
6.3.2026 |
Za školenie riaditeľka MŠ |
Progres MG, s. r. o. |
51654024 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/83 |
4.3.2026 |
Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária |
Jozef Frankovský ml. |
51497883 |
680,00 EUR |
