| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/30 |
3.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
9.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
505,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
5.2.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
28,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
1.2.2025 |
Internet ČOV1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
1.2.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
1.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/25 |
4.2.2025 |
drobný materiál do MŠ |
NAY a.s. |
35739487 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
17.1.2025 |
drobný materiál do MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/23 |
3.2.2025 |
Odemny výkonným umelcom verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/22 |
1.2.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/21 |
1.2.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/20 |
23.1.2025 |
Materiál parkovisko |
Ing. Pavel Čermák |
71803947 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
1.1.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
4.2.2025 |
Za vývoz TKO 1/2025 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
493,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/18 |
3.2.2025 |
Za aktualizáciu a servis prog. Škol.jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
30.1.2025 |
Kamerový systém - parkovisko |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/16 |
30.1.2025 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/15 |
27.1.2025 |
Za grafiku - parkovisko |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
30,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/14 |
27.1.2025 |
Oprava merača rýchlosti časť Smerdžonka |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
395,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
