| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
21.10.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1a |
30.4.2012 |
Dodatok k ZoD - rekonštr. VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 - AD/310/10120I0 |
23.1.2013 |
Dodatok k zmluve o aktualizácii dát |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233 594,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 5 / § |
10.5.2011 |
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
1.3.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
11.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
487,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
1.1.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
13.3.2025 |
Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
