| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/82 |
4.3.2026 |
Za vývoz TKO 02/2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
337,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/81 |
2.3.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/80 |
1.3.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/8 |
16.1.2026 |
Manažérska a inžinierska činnosť ČOV 2 |
ABC Partner s.r.o. |
47701030 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/79 |
26.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/78 |
1.3.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/77 |
1.3.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/76 |
1.3.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/75 |
1.3.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/74 |
27.2.2026 |
Servisný poplatok za t-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/73 |
5.2.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/72 |
22.1.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/71 |
1.3.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/70 |
20.2.2026 |
Za vývoz šatstva |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
94,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
2.1.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/69 |
28.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
78,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/68 |
25.2.2026 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 119,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/67 |
27.2.2026 |
Za právnu pomoc 02/2026 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/66 |
26.2.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/65 |
20.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické |
MV PROJEKT s.r.o. |
51244934 |
400,00 EUR |
