| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/125 |
31.3.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/124 |
1.4.2026 |
Za kontajner za šatstvo |
Ľubomír Ludvik LUTEX |
37655264 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
1.4.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/122 |
1.4.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/121 |
31.3.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
89,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/120 |
2.4.2026 |
Za pokutu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
59,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/12 |
1.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/119 |
31.3.2026 |
Zimná údržba odhrňananie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
1 011,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/118 |
27.3.2026 |
Optimalizácia prevádzky dúchadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
542,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/117 |
17.3.2026 |
Za vodu verejné WC |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/116 |
17.3.2026 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/115 |
17.3.2026 |
Za vodu Penzión |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/114 |
17.3.2026 |
Za vodu ČOV 2 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/113 |
17.3.2026 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
42,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/112 |
17.3.2026 |
Za vodu Kultúrny dom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/111 |
20.3.2026 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
92,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/110 |
26.3.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/11 |
15.1.2026 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/109 |
18.3.2026 |
Servisná kontrola ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
390,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
19.3.2026 |
Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |