Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/235 | 12.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/234 | 15.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/233 | 19.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/232 | 22.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 26.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/230 | 29.5.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 3.2.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 111,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 11.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 25.5.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 22.5.2026 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 11.6.2026 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 463,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 11.6.2026 | Knihy pre predškolákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/222 | 9.6.2026 | Za geodetické práce zameranie cintorína | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/221 | 5.6.2026 | Za právnu pomoc 6/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 1.6.2026 | Za revíziu ČOV 1 | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 26.1.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/219 | 3.6.2026 | Za vývoz TKO 05/2026 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 408,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 5.6.2026 | Tonery do tlačiarne | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 178,62 EUR |