| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/9 |
1.1.2025 |
Za mobil Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
13.3.2025 |
Za nehlasové služba VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
12.3.2025 |
Knihy do MŠ |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
39,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
13.3.2025 |
Za akutalizáciu rozpočtu ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/85 |
26.2.2025 |
Za právnu pomoc 02/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
28.2.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
27.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
24.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
4.3.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/8 |
13.1.2025 |
Prístup obsah Mihál |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
10.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
14.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
18.2.2025 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
21.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
77,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
11.2.2025 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
24.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
53,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
3.2.2025 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
90,85 EUR |