| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/341 |
8.11.2024 |
montáž a dodávka žáluzií |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
324,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
5.11.2024 |
Fúrik |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/339 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/338 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/337 |
15.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/334 |
24.10.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/333 |
7.11.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
108,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/332 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
159,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/331 |
28.10.2024 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
214,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/330 |
1.10.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
30.10.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
193,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/328 |
7.11.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
104,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/327 |
5.11.2024 |
Za služby správy registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
1 522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/326 |
4.11.2024 |
Za právnu pomoc 10/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/325 |
5.11.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/324 |
4.11.2024 |
za telefón 10/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,14 EUR |
