| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/107 |
23.3.2026 |
Farba na značenie - parkoviska |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
134,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/106 |
27.2.2026 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
66,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/105 |
23.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
84,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/104 |
13.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
140,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/103 |
27.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
115,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/102 |
20.2.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
77,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/101 |
2.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/100 |
11.2.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
14.1.2026 |
Za termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
4.1.2026 |
Materiál - plynové ohrievače, prac.rukavice |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
21.3.2025 |
Za vodu ČOV 1 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
21.3.2025 |
Vyjadrenie k existenicii tel. zariadení |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
19.3.2025 |
Stavebný dozor modern. ČOV 1 - 2 platba |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
17.3.2025 |
Kamera parkovisko |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
18.3.2025 |
VSD odblombovanie elemera ČOV 1 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
26.3.2025 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
161,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
21.3.2025 |
Žiadosť o vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/92 |
1.3.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
11.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
487,17 EUR |
