| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/360 |
6.12.2024 |
za telefón 11/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/359 |
8.11.2024 |
za realizáciu VO modernizácia ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
29.11.2024 |
Modernizácia ČOV 1 Zmluva o NFP č. 309070FGD5 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
39 668,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/357 |
2.12.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
28.11.2024 |
Servisné poplatky T-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/353 |
28.11.2024 |
Za programátorské práce na webovej stránke |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/352 |
26.11.2024 |
Za právnu pomoc 11/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/350 |
21.11.2024 |
Za vývoz veľkoobjemového odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
368,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/349 |
20.11.2024 |
závesy Panama s oky do kutúrneho domu |
Ondera Aleš - Slovensko |
64119823 |
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/347 |
18.11.2024 |
Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/346 |
14.11.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
7.11.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
7.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
11.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/342 |
6.11.2024 |
Za vývoz TKO 9/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
467,01 EUR |
