Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/217 | 2.6.2026 | Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 1.6.2026 | Za systémovú podporu URBIS - program | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 613,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 1.6.2026 | Poplatok za používanie parkovacieho systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/214 | 1.6.2026 | Za kontajner za šatstvo | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 1.6.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/212 | 1.6.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 1.6.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 1.6.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/21 | 1.2.2026 | Za mobil, internet Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 1.6.2026 | za energie ČOV 2 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 1.6.2026 | Za plyn | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 435,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 28.5.2026 | Nákup farby na strážny domček park. Pod Hôrkou | ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o. | 24187666 | 191,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 29.5.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/205 | 26.5.2026 | Oprava strážneho domčeka na parkovisku Pod Hôrkou | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | 519,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/204 | 22.5.2026 | Za právnu pomoc 5/2026 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 21.5.2026 | za energie ČOV 1 nedoplatok fotovoltaika | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 20.5.2026 | Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2026 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 119,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/201 | 22.5.2026 | Vrecia na opad | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 12.5.2026 | Za vypracovanie odborného stanoviska k adaptačným | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 EUR |