| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/46 |
30.1.2026 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
60,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/45 |
9.1.2026 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/44 |
16.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/43 |
20.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/42 |
27.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/41 |
13.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/40 |
9.1.2026 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/4 |
8.1.2026 |
Za právnu pomoc 01/2026 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/39 |
8.1.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
453,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/38 |
1.2.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/37 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/36 |
1.1.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
474,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/35 |
1.2.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/34 |
1.2.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/33 |
1.2.2026 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/32 |
3.2.2026 |
za osbstaranie územnoplánovacej dokumntácie |
Ing. Ján Kunák |
10772677 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/31 |
2.2.2026 |
Za čistenie ČS ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 103,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/30 |
5.2.2026 |
Za vývoz TKO 01/2026 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/3 |
1.1.2026 |
Za registratúrnu knihu archivovanie |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
280,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/29 |
3.2.2026 |
Za vykonané elektropráce obecný penzión |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
242,56 EUR |