Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/66 | 26.2.2026 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/65 | 20.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/64 | 23.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/63 | 25.2.2026 | Za geodetické práce ČOV 2 | Marek Furcoň | 54394651 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/62 | 30.1.2026 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/61 | 25.2.2026 | Materiál - laminovačka | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/60 | 18.2.2026 | ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 8.1.2026 | Predplatné Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/59 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 cintroín | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/58 | 16.2.2026 | Aktualizácia progr. Topset za rok 2025 kataster | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 51,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/57 | 16.2.2026 | Aktualizácia programov Topset za rok 2025 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 295,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/56 | 16.2.2026 | Členské za rok 2026 | RZTPO | 31955151 | 65,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/55 | 9.2.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 541,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/54 | 13.2.2026 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/53 | 3.2.2026 | Nemocnica Poprad služby PZS dohľad nad | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/52 | 15.2.2026 | Členské za rok 2026 | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/51 | 30.1.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 61,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/50 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 1.1.2026 | Internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 213,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/49 | 19.1.2026 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 116,97 EUR |