| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/28 |
6.2.2026 |
Členské za rok 2026 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
1.2.2026 |
Internet ČOV 1 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/25 |
9.2.2026 |
Kancelárska stolička |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
380,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/24 |
2.1.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
101,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/22 |
26.1.2026 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
20,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/21 |
1.2.2026 |
Za mobil, internet Slovak Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/20 |
3.2.2026 |
Aktualizácia programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
13.1.2026 |
Stavebnica MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/19 |
28.1.2026 |
Didaktická pomôcka - labyrint pre MŠ |
Kotulič Petr |
66925797 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/18 |
21.1.2026 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/17 |
22.1.2026 |
Za školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/16 |
15.1.2026 |
Prístup - Verejná správa SR |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
53,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
17.1.2026 |
Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
127,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/148 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/147 |
1.4.2026 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 034,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/146 |
1.4.2026 |
za energie ČOV 2 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/145 |
1.4.2026 |
Za plyn |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/144 |
7.4.2026 |
Hudobné nástroje MŠ |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
76,30 EUR |