| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/159 |
2.10.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
132,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/202 |
5.12.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
114,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
3.7.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/16 |
3.2.2016 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/8 |
3.2.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
30.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/106 |
5.5.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
16.11.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
1.12.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
5.10.2018 |
Za montáž plomby v MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
20.6.2017 |
Za nabíjačku akumulátora filter a olej |
Ján Mrug |
34918591 |
129,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/214 |
14.9.2018 |
Za nájom pozemkov |
SVP š.p. |
36022041 |
7,99 EUR |
