| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/417 |
31.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
618,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/70 |
12.3.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
652,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/218 |
14.9.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/401 |
29.12.2019 |
Za elektro materiál MŠ |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
21,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
16.11.2016 |
Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/249 |
1.12.2016 |
Za environmentálnu výchovu |
Petrušková Miroslava Mgr. |
´x |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/156 |
20.7.2016 |
Za Epv komunikácie Pod pastrníkom |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/114 |
15.4.2024 |
za Erb Červený Kláštor |
MOON design s.r.o. |
53482981 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/35 |
13.4.2015 |
Za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
28.2.2013 |
Za Finančný spravodaj 2013 predd. |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
