Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 12.9.2023 | Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 30.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - nálepky kamerový stystém | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/17 | 30.1.2025 | Kamerový systém - parkovisko | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 40,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/45 | 25.8.2013 | Objednávame si u Vás: -vystúpenie - privitanie prezidentov SR a PR | Folklórny súbor Maguranka | 37795597 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/169 | 3.9.2013 | Za prípravu a realizáciu programu | Folklórny súbor Maguranka | 37795597 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/18 | 20.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - tabule na parkoviska - ZŤP | FORK, s.r.o. | 44311061 | 37,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/13 | 20.1.2025 | Za tabule pre invalidov na park. | FORK, s.r.o. | 44311061 | 37,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/11 | 5.3.2021 | Objednávame si u Vás: -knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/50 | 8.3.2021 | Za knihy pre deti | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 46,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 12.5.2023 | Za korkové nástenky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 84,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/225 | 10.7.2024 | Za stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 364,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 12.9.2024 | Za stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 133,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/214 | 28.10.2014 | Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule | Galica Miroslav | 14281813 | 245,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/76 | 1.10.2014 | Objednávame si u Vás: -pamätnu tabuľu s montážou na budove KD | Galica Miroslav | 14281813 | 245,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 21.12.2015 | Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž | Galica Miroslav | 14281813 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2015/66 | 21.11.2015 | Objednávame si u Vás: -úpravu bezbarierového prístupu ku kostolu -úpravu nájazdu pri OcÚ | Galica Miroslav | 14281813 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/74 | 1.12.2018 | Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín | Galica Miroslav | 14281813 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/340 | 17.12.2018 | Za svietnik a podnos na cintorín | Galica Miroslav | 14281813 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/46 | 4.12.2011 | Objednávame si u Vás:- graf.úpravu výtlačkov | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/227 | 27.12.2012 | za graf. úpravu obecného časopisu | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 150,00 EUR |