| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/21 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -antivir.program |
ESET s.r.o |
31333532 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/64 |
10.4.2013 |
Za antivir. program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/17 |
7.4.2013 |
Objednávame si u Vás: antivírový program |
ESET s.r.o |
31333532 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/35 |
12.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/69 |
30.9.2025 |
Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/388 |
8.10.2025 |
Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka |
EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. |
45915806 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/71 |
14.11.2016 |
Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/21 |
20.5.2011 |
Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 |
EXO technologies s.r.o. |
36485161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
14.2.2026 |
Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/108 |
19.3.2026 |
Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
35735961 |
369,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/18 |
5.3.2026 |
Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/107 |
23.3.2026 |
Farba na značenie - parkoviska |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
134,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
29.2.2024 |
Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800,00 EUR |