Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_15 | 17.4.2025 | DODATOK č . 5 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_06_26 | 26.6.2025 | Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_07_28 | 1.8.2025 | Dodatok č. 7 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/48 | 30.7.2016 | Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 1.8.2016 | Za vrtací šroubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/57 | 15.11.2023 | Objednávame si u Vás: -opravu TV pre priemyselné kamery vrátane dopravy | ESC sk s.r.o. | 46616560 | 352,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/346 | 27.11.2023 | za opravu TV pre kamerový systém | ESC sk s.r.o. | 46616560 | 352,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 10.5.2012 | Za antivir. program | ESET s.r.o | 31333532 | 31,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/21 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -antivir.program | ESET s.r.o | 31333532 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/64 | 10.4.2013 | Za antivir. program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/17 | 7.4.2013 | Objednávame si u Vás: antivírový program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/35 | 12.6.2019 | Objednávame si u Vás: -hudobnú produkciu na akcii: Pochod dobrej nálady dňa 22.06.2019 | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 26.6.2019 | Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady | ESSOX, spol. s r.o. | 31703143 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/69 | 30.9.2025 | Objednávame si u Vás: stavba: ČOV2 Smerdžonka -neriadený pretlak 130mm pod cestou II/543.... | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 8.10.2025 | Za neriadený pretlak ČOV 2 Smerdžonka | EUROKS SLOVAKIA, spol. s r.o. | 45915806 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/71 | 14.11.2016 | Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD | EUROMAT | 7541024197 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/236 | 15.11.2016 | Za prestieranie KD | EUROMAT | 7541024197 | 49,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/28 | 17.8.2020 | Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu | EUROSENSE, s.r.o. | 34109323 | 228,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Za licenciu na digitálnu ortofotomapu | EUROSENSE, s.r.o. | 34109323 | 228,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/21 | 20.5.2011 | Objednávame si u Vás: tlač obecných novín č.1 | EXO technologies s.r.o. | 36485161 | 220,00 EUR |