Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 1.6.2026 | Za elektrinu MŠ, ČOV, VO | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 1 034,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 1.6.2026 | Za elektrinu obecný úrad | ELGAS, s.r.o. | 36314242 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_03_19x | 26.3.2024 | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY | ELGAS,s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_17 | 3.3.2025 | Zmluva o výkupe elektrickej energie | ELGAS,s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/70 | 1.11.2021 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 1.2.2022 | Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 303,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_22 | 22.5.2017 | ZoD - oprava zvonov | ELMont | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 15.6.2017 | Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/77 | 6.12.2019 | Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 43,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/405 | 31.12.2019 | Za sačky a filtre do vysávača v MŠ | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 43,87 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_12_17 | 17.12.2024 | Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_02_13 | 13.2.2025 | Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 688,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_10_02 | 2.10.2025 | Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb | EM CARD a. s. | 35812401 | 565,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/69 | 31.12.2024 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/401 | 31.12.2024 | Za tabule na parkoviská na výber parkovného | EM CARD a.s. | 35812401 | 1 310,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/28 | 27.2.2025 | Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská - dotlač | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 5.2.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 28,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/58 | 27.2.2025 | Za tabule na parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 115,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/69 | 10.3.2025 | Poplatok za sprostredkovanie parkoviská | EM CARD a.s. | 35812401 | 106,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 13.3.2025 | Sada sĺpikov na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 107,14 EUR |