| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/2 |
7.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -vysávač, rádio pre MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
50,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/10 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Elena Výrosteková |
46916768 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
2.10.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
2.10.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/343 |
11.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/344 |
7.11.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/345 |
7.11.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/391 |
1.12.2024 |
za elektrinu obec |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/392 |
1.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
10.12.2024 |
za elektrinu MŠ, ČOV a VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
1.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/2 |
1.1.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/3 |
9.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
505,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
1.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/27 |
1.2.2025 |
Za elektrinu obecný úrad |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
268,00 EUR |
