Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/154 | 12.6.2018 | Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 6.6.2019 | Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 8.6.2020 | Za revíziu multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/161 | 10.6.2021 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/167 | 13.6.2022 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 19.6.2023 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 7.6.2024 | Za kontrolu bezpečnosti multif. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 23.5.2025 | Za kontrolu bewzpečnosti multifunčkného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 178,35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_05_31 | 5.6.2018 | Zmluva o kontrolnej činnosti | EKOTEC, spol. s r.o. | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/237 | 2.12.2014 | Za učebné pmôcky MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/85 | 26.10.2014 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 197,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/36 | 20.5.2016 | Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/142 | 17.6.2016 | za tieňohry Materská škola | ELARIN, s.r.o | 45240841 | 194,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/82 | 12.12.2021 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/388 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/86 | 13.5.2013 | Za elektro materiál | Elektro Alica | 31004369 | 80,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/20 | 10.5.2013 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/188 | 2.10.2014 | Za elektro materiál | Elektro Alica | 31004369 | 147,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/65 | 17.8.2014 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 147,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/59 | 25.6.2017 | Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |