Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 3.7.2024 | Za vývoz TKO 6/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 465,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/237 | 9.8.2024 | Za vývoz TKO 7/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 663,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 10.9.2024 | Za vývoz TKO 8/24 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 486,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 2.10.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 537,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/342 | 6.11.2024 | Za vývoz TKO 9/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 467,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/350 | 21.11.2024 | Za vývoz veľkoobjemového odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/382 | 30.11.2024 | Za vývoz TKO 11/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/414 | 31.12.2024 | Za vývoz TKO 12/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 368,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/19 | 4.2.2025 | Za vývoz TKO 1/2025 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 493,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 14.2.2025 | Za ohlásenie odpadu, evidenčné listy | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/60 | 18.2.2026 | ohlásenie o vzniku odpadu - vypracovanie | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.4.2015 | Za vývoz TKO za 1Q 2015 | EKOS spol. s.r.o. | 36168475 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 2.2.2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 2.2.2011 | za vyprac. rocnych hlaseni | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 3.2.2011 | za vyv. TKO 1/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 88,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 4.3.2011 | za vyv. TKO 2/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 134,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/49 | 8.8.2019 | Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/346 | 11.11.2019 | Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_08_24 | 2.9.2021 | ZoD | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04x | 5.10.2021 | ZoD ŽoNFP z PROGRAMU IROP | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 600,00 EUR |