Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/17 | 14.2.2026 | Objednávame si u Vás: PD požiarnej bezpečnosti KD s.č. 65 | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/108 | 19.3.2026 | Protipožiarna bezpečnosť modernizácia KD | F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. | 35735961 | 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/18 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -farbu na vodorovné značenie parkovísk /červená, biela/ 18l | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 23.3.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 14.4.2026 | Materiál - Parkovisko - náter čiar na obrubníky | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 4.5.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 137,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/11 | 29.2.2024 | Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/81 | 18.3.2024 | Za kuka nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 237,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_06_27 | 28.6.2013 | ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. | 33878251 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 21.5.2026 | Drobný materiál | FISTER CRYSTAL s. r. o. | 53807626 | 113,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o účinovaní 24.05.2012 | 24.5.2012 | ...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 | FLISOCEK, o.z. | 42233046 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 19.6.2014 | Za opravu čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 46,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/44 | 17.6.2014 | Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 46,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/63 | 4.11.2015 | Objednávame si u Vás: -opravu benz. kalového čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 7.12.2015 | Za opravu kalového čerpadla Heron | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/6 | 6.1.2019 | Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 25.1.2019 | Za kalové čerpadlo | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 523,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/32 | 3.6.2021 | Objednávame si u Vás: -savicu pre čerpadlo Herron so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 15.7.2021 | Za Savicu so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/49 | 10.9.2023 | Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |