| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_03_05 |
5.3.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Helena Žilecká |
610611 |
166,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01z |
1.5.2018 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 |
Helena Žilecká |
610611 |
166,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_31 |
31.3.2020 |
Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY
|
Helena Žilecká |
610611 |
83,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_27 |
27.12.2023 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti |
Hertely Milan |
57 |
1 796,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_19 |
20.2.2024 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 27.12.2023
|
Hertely Milan |
57 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/21 |
21.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/92 |
20.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/268 |
6.11.2017 |
Za prepravu osôb na koncert integrácia |
Horník Dušan |
37240889 |
170,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/48 |
1.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -obnovu zámkovej dlažby - cintorín |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/253 |
20.9.2021 |
Za čistenie zámkovej dlažby na cintoríne |
HousePro SK, s.r.o. |
47587806 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_15 |
15.2.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY |
HOUSTON, s. r. o. |
52142281 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
8.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 15.02.2012 |
15.2.2012 |
o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu |
HS PIENAPu |
42028850 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_22 |
24.9.2015 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_12 |
12.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_24 |
24.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100,00 EUR |
