| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_12_21 | 21.12.2016 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 149,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/33 | 28.6.2022 | Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/12 | 31.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ošetrenie a výrub drevín podľa priloženej prílohy Ošetrenie a... | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_27 | 2.11.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 4 908,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 8.10.2012 | za materiál k osvetleniu multif. ihriska | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 908,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/48 | 26.9.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_08_02 | 21.9.2022 | Mandátna zmluva | Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX | 10770879 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_29 | 5.10.2020 | Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 4 748,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2015/§ 54 - ŠnZ | 1.11.2015 | Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 4 623,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2015/§54 – ŠnZ | 18.12.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 4 623,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/44 | 24.8.2021 | Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 454,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/243 | 16.9.2021 | Za opravu ver. osvetlenia na mostoch s materiálom | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 454,03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2015/OO | 11.8.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_02_27 | 27.2.2020 | Zmluva o dielo | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 1.6.2020 | Za detské ihrisko Materská škola | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/6 | 8.1.2018 | Objednávame si u vás: -dodávka nových vzduchových rozvodov, vrátane aeračných elementov,... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/32 | 20.2.2018 | za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 2.7.2018 | Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,23 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
