| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/028/10 Dodatok č.1 | 28.6.2011 | Zmluva o úvere | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 51 919,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 108578 08U01 | 19.6.2015 | o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49_2009_dod3 | 2.10.2012 | Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 | ARPROG, a.s. | 36168335 | 48 666,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_10_17 | 27.10.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Občianske združenie Rosnička | 42087236 | 41 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_03_30 | 1.4.2022 | Zmluva o dielo | Matoniak Lešek | 40125751 | 40 647,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_05_09 | 9.5.2022 | Dodatok č.1 k ZoD | Matoniak Lešek | 40125751 | 37 270,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 10.7.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 34 431,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/005/12 | 23.7.2012 | Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_22 | 22.11.2018 | DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 28 415,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/355 | 22.12.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 26 728,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_28 | 30.10.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 25 607,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_08 | 9.12.2019 | Kúpna zmluva | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 25 368,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_12_06 | 7.12.2022 | Zmluva o terminovanom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_12_15 | 7.1.2022 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 24 996,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_07 | 7.10.2021 | ZoD TIK Červený Kláštor | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 21 095,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o úvere 20140930 | 6.10.2014 | Prima banka, univer. úver | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/259 | 4.11.2020 | Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 19 894,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_04_19_horka | 23.4.2012 | prenájom nebyt. priestorov | Miroslav Laincz | 44168055 | 19 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2x | 31.10.2012 | prenájom nebyt. priestorov | Miroslav Laincz | 44168055 | 19 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/186 | 14.7.2021 | Za práce na stavbe Miestna komunikácia | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 18 467,72 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 : 08:00-12:00 12:30-15:30 |
