| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
31.12.2021 |
Za vývoz TKO 12/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
31.12.2021 |
Za telefon 12/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
572,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
366,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
31.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
395,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
31.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
30.12.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5 976,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
16.12.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/366 |
16.12.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
121,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
16.12.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
16.12.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
16.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421,32 EUR |
