| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/10 |
31.1.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/11 |
31.1.2022 |
Za popl. stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/12 |
31.1.2022 |
Za školenie zamestnancov a dokumentácia BOZP |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
27.1.2022 |
Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 216,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
25.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -vyjadrenie k existencii NN sieti |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/8 |
25.1.2022 |
Za osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_24 |
24.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
HS PIENAPu |
42028850 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/6 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/7 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: - inžiniersku činnosť pre stavbu: VO cyklochodníka |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/11 |
24.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP pracovníkov OcÚ, MŠ |
Bezpečnostné technické služby, BTS - Ing. Tuleja, s.r.o. |
50711687 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/10 |
23.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčovaciu knihu |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/8 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu z aut.zastávok a verejných priestr. obce -... |
Roman Glevaňák |
43630715 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/4 |
14.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu VO -ZsNH podľa Z.343/2015 Zb. na výber zhotoviteľa - SAD a... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
10.1.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.1.2022 |
Za používanie el. registratúrnej knihy |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_12_15 |
7.1.2022 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
24 996,44 EUR |