| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/102 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/104 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/107 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/108 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
12,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/114 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 544,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/14 |
20.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... |
Trebuňa Ján |
63052500 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,48 EUR |
