| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/28 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/29 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/10 |
11.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
707,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/9 |
8.2.2019 |
Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie... |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/14 |
8.2.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/15 |
8.2.2019 |
Za vývoz TKO 1/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
287,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/13 |
7.2.2019 |
Za telefón 1/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,63 EUR |
