Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/326 | 30.11.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/327 | 30.11.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/328 | 30.11.2018 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 127,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/329 | 30.11.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/330 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/331 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/332 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/333 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/334 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/335 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/336 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/337 | 30.11.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/309 | 29.11.2018 | Za servis gamatiek a plynových sporákov | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 330,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_12 | 28.11.2018 | Zmluva č. 201/2018/OO
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov | 00151866 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/307 | 28.11.2018 | Za kominárske práce Materská škola | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/308 | 28.11.2018 | Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/306 | 26.11.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_11_22 | 22.11.2018 | DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 28 415,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/305 | 21.11.2018 | Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/304 | 20.11.2018 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,20 EUR |
