| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/283 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/284 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/295 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/296 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13 651,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
22.10.2018 |
Za aerofoto |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100,80 EUR |
