| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/204 |
20.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_08_15 |
15.8.2018 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/198 |
9.8.2018 |
Za telefón 7 /2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/199 |
9.8.2018 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/200 |
9.8.2018 |
Za vývoz TKO 7/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
261,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/193 |
6.8.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/196 |
6.8.2018 |
za spracovanie hodnotiacej správy ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/60 |
3.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -redizajn web. sídla, dopracovanie GDPR, nové funkcionality |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/59 |
1.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -obecný časopis č.1/2018 |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/57 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -plakety, infotabule |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
215,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/58 |
28.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na Minifutbalový turnaj generácii-8.roč. |
melon media s.r.o. |
47168528 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/56 |
27.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/55 |
26.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -trofeje na KLASTOR CUP2018 |
melon media s.r.o. |
47168528 |
88,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/192 |
26.7.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
235,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_07_11 |
25.7.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
