| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/41 |
17.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
17.5.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
17.5.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-42,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO 1/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
15.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov |
Mária Bušová |
50568868 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
15.5.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/38 |
11.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -PD pre parkovisko |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
455,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/37 |
10.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spracovanie bezp. dokument. |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/120 |
10.5.2018 |
Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
10.5.2018 |
Za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_07 |
7.5.2018 |
Dodatok č.1 k zámennej zmluve |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01 |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Katarína Fábryová |
50158392 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
7.5.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4,88 EUR |
