| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_06_05 |
5.6.2018 |
ZMLUVA O POVERENÍ SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
5.6.2018 |
doplatok za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
5.6.2018 |
Za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
5.6.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
1.6.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
31.5.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_28 |
28.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/44 |
21.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
20.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/42 |
19.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou |
bajex s. r. o. |
50712136 |
344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
