| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
14.5.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/132 |
9.5.2019 |
Za telefón 4/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/133 |
9.5.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/134 |
9.5.2019 |
Za zber a nakladanie s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
67,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
6.5.2019 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
6.5.2019 |
Za vývoz TKO 4/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
252,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
6.5.2019 |
Za opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_01a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
8 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
10 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15a |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Hubcej Ján, Mgr. |
32852959 |
10 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Michna Milan |
33623872 |
10 250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05c |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_01 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Glevaňák Ján |
35534982 |
83,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/127 |
2.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/135 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/136 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/137 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,69 EUR |
