| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
61,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/212 |
27.6.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,67 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9657_2019-06-19 |
26.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
26.6.2019 |
Za hudobnú produkciu pochod dobrej nálady |
ESSOX, spol. s r.o. |
31703143 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
26.6.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
26.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/207 |
24.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
15,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
21.6.2019 |
Za overenie váh v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
19.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/202 |
19.6.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
19.6.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/42 |
18.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
17644429 |
15,98 EUR |
