| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/57 |
23.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
23.9.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
23.9.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
23.9.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
23.9.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
22.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/55 |
21.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/54 |
20.9.2019 |
Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/59 |
18.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
17.9.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
15.9.2019 |
Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
12.9.2019 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
12.9.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_09_06 |
9.9.2019 |
Zmluva o nájme - Dodatok č.5 |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0,00 |
