| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
11.11.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
4.11.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/72 |
1.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -účtovný audit obce za r.2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_01 |
31.10.2019 |
Zmluva o poskytovaní právnych služieb |
doc.JUDr. Jozef Tekeli,PhD. &Associates, s.r.o. |
52651258 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
31.10.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/70 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komínov |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/71 |
30.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž ON line kamery |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,46 EUR |
