Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_01 | 3.5.2016 | Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_05_01x | 3.5.2016 | Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku | Petrík Pavel, Ing. | 330687747 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01 | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | 1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. | 50666711 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_01a | 2.5.2019 | Nájomná zmluva | Pltníctvo Pieniny, s.r.o. | 46727531 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_10_16 | 18.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády SR | 00151513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_10_14 | 14.10.2014 | Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas | M&B Sonic suono, s.r.o. | 031 17 022 | 7 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/221 | 4.11.2014 | Za dodávku bezdrôtového rozhlasu | M B SONIC suono s.r.o. | 03117022 | 7 230,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_09_27 | 28.9.2017 | Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 7 117,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/45 | 17.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_02_03 | 9.2.2015 | ZoD, zateplenie KD-2.etapa | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 22.4.2015 | Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015-29 | 28.5.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6 801,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_22 | 22.5.2017 | ZoD - oprava zvonov | ELMont | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 15.6.2017 | Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 / § 50j / 2011 | 25.3.2011 | D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6 094,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/67 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/389 | 29.12.2021 | Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_05 | 5.11.2017 | Zmluva o dielo | MOON – reklamné štúdio | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 1.12.2017 | Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5 829,84 EUR |
