| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_12_31 |
31.12.2024 |
Dodatok k ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE OBCE Č. KLÁŠTOR č. 48/05 PRÍLOHA -... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
3 023,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2013/OO |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR |
MV SR - ObÚ Prešov |
00151866 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
29.7.2013 |
za kamerový systém ihrisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_05 |
1.2.2016 |
Kúpna zmluva na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého |
MG PROJECT s.r.o. |
46324038 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
Za chladiace zariadenie do domu smútku |
MG PROJEKT s.r.o |
46324038 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_19 |
2.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov |
00151866 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/126 |
5.6.2017 |
Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B |
Ján Mrug |
34918591 |
2 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/59 |
25.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
2 926,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
24.7.2017 |
za svietidlá pre osvetlenie verejného parku |
Elektro Alica |
31004369 |
2 926,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/21 |
15.2.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/94 |
9.5.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
10.8.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
7.11.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_31 |
4.1.2024 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 897,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/17 |
1.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu mamutkových čerpadiel ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/36 |
6.3.2017 |
za servisné práce ČOV - mamutové čerpadlo |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2 854,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_12_21 |
21.12.2022 |
Dodatok č.3 k zmluve o prevádzkovaní ČOV s rozpočtom pre rok 2023 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 824,67 EUR |
