Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_11_08 | 8.11.2016 | Prevádzkovanie ČOV - príloha 2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 557,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_12_10 | 10.12.2018 | Zmluva o prevádzkovaní ČOV pre rok 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 557,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/38 | 9.7.2013 | Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 2 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/46 | 16.8.2012 | Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_05_22 | 22.5.2019 | Mandátna zmluva | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 15.8.2019 | Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_06_17 | 24.6.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 8.12.2025 | Za montáž nábytku - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_01_01 | 2.1.2013 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 467,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_11_25 | 25.11.2014 | Prevádzkovanie ČOV-príloha 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 467,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_01_04 | 11.1.2016 | Prevádzkovanie ČOV - príloha 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 467,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/60 | 28.6.2017 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj | Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan | 57400112 | 2 461,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_03_30a | 4.4.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jaroslav Marhevka | 43691048 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/464 | 2.12.2025 | Za územný plán obce ČK - prieskum | Architektonické štúdio Atrium s.r.o. | 44263970 | 2 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 29.1.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/79 | 2.5.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/157 | 4.8.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/223 | 7.11.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/53 | 13.9.2021 | Objednávame si u Vás: -čerpadlá pre ČOV1 -2ks | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 433,00 EUR |