| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_07_11 |
22.7.2019 |
Kúpna zmluva - k.ú. Červený Kláštor, kúpa pozemku LV č. 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/280 |
30.9.2019 |
Za predaj parcely číslo 876/21 LV 167 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
2 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/1 |
2.1.2022 |
Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/62 |
1.3.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 1Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/169 |
15.5.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 2Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
15.8.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 3Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/437 |
25.11.2025 |
Za prevádzkovanie ČOV 1 4Q 2025 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 105,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
8.2.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/80 |
30.4.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/157 |
1.8.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/209 |
6.11.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/82 |
10.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu zámkovej dlažby |
Mária Bušová |
50568868 |
2 043,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/46 |
18.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/194 |
6.8.2018 |
za opravu SAD zastávky |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/54 |
20.9.2019 |
Objednávame si u Vás: Pozaručný servis VO-rozvody, svietidlá, rozvádzače |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
20.1.2011 |
za plyn 2010 vyuctovanie |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 982,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
11.12.2019 |
Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 973,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/1 |
25.1.2016 |
Za elektrinu nedoplatok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 972,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
31.1.2011 |
za elektrinu |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/63 |
8.5.2011 |
za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 |
Vychodoslovenska energetika, a.s. |
36211222 |
1 951,00 EUR |