| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/49 |
8.8.2019 |
Objednávame si u Vás: -služby na vypracovanie žiadosti ŽoNFP v rámci vyziev MAS |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/6 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/257 |
23.10.2017 |
Za opravu zámkovej dlažby priepust a chodník |
Mária Bušová |
50568868 |
1 258,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
4.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
8.8.2023 |
práce na SAD zastávkach |
Lešek Matoniak |
40125751 |
1 239,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/133 |
9.5.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
9.8.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
11.11.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/20 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: Výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri cyklochodníku... |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_04_09 |
15.4.2025 |
Zmluva o dielo |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 227,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
10.8.2017 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 226,00 EUR |
