| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
3.8.2023 |
za stavebný dozor rekonštrukcia SAD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_04_09 |
9.4.2015 |
ZoD na vytriedenie registratúrnych záznamov |
COMMERCE INVEST, s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/94 |
3.6.2015 |
Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/170 |
26.6.2018 |
Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_04_11 |
12.4.2014 |
ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 183,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_02_12 |
12.2.2014 |
Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva |
Kurňava Miroslav, Ing. |
840510 |
1 181,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/35 |
8.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
14.3.2023 |
Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
1 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
29.11.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb |
Mgr. Vlastimil Hajduk |
52623564 |
1 156,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
9.2.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
9.5.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
3.8.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
7.11.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/103 |
2.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiál a montáž strechy skladu |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/320 |
30.12.2017 |
Za materiál a montáž strešnej krytiny na sklade |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
1 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
14.3.2023 |
Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1 128,00 EUR |
