| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/12 |
31.1.2017 |
Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
30.4.2024 |
Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/274 |
30.6.2025 |
Za nájom Materská škola a SAD 1 polrok |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 012,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/119 |
31.3.2026 |
Zimná údržba odhrňananie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
1 011,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/28 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
11.9.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 009,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
9.3.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/138 |
2.6.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
7.9.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/352 |
5.12.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 005,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
19.2.2025 |
Objednávame si u Vás: |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
1 003,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/1 |
1.1.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/26 |
1.2.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
1.3.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
1.4.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/190 |
1.5.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
1.6.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
1.7.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/301 |
1.8.2025 |
Za elektrinu MŠ, ČOV, VO |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 001,00 EUR |
