| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
28.4.2014 |
Za práce na oprave amfiteátra |
Vojtech Oravec |
43106668 |
998,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/68 |
20.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/14 |
19.1.2026 |
Za elektrinu obecný úrad nedoplatok |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
992,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_19 |
20.4.2016 |
Zmluva o dielo |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/46 |
28.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD pre rozšírenie VO |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_05_17 |
25.5.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/461 |
15.12.2025 |
Služby pre obec Červený Kláštor |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
988,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
11.5.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
982,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/197 |
9.8.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
12.11.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
981,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/39 |
15.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -maľovanie striech, stĺpov VO, výložníkov |
Mária Bušová |
50568868 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/80 |
15.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/312 |
12.8.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
966,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/25 |
31.3.2014 |
Objednávame si u Vás: -asfaltovu zmes na opravu chodníkov -7t |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
966,00 EUR |