| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
9.8.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
14.8.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
738,47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_21 |
24.2.2025 |
Mandátna zmluiva |
Bašista Martin, JUDr. |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
31.1.2025 |
Za právnu pomoc 01/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/85 |
26.2.2025 |
Za právnu pomoc 02/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
27.3.2025 |
Za právnu pomoc 03/2025 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
9.5.2017 |
Členský príspevok OOCR TPS 2017 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
7.6.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 2.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
27.8.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 3.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/356 |
2.12.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 4.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_11_20 |
18.12.2015 |
ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/61 |
3.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
